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广安市档案馆2019年部门预算编制说明
[作者:蒋敏 转贴自:原创 发布时间:2019-02-28 17:54:52  点击数量:1160]
    一、基本职能及主要工作
    (一)广安市档案局职能简介
    1.贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家、省有关档案工作的方针、政策,起草全市档案工作规定,制定相关规范性文件并组织实施。
    2.对全市档案工作进行统筹规划、管理。
    3.承担全市档案局馆及机关、企事业单位、其他组织档案工作的指导、监督、检查。
    (二)广安市档案局2019年重点工作
 一是组织开展档案科研、宣传、保护工作;二是负责全市档案人员队伍建设与业务培训;三是征集接收、集中保管市级机关企事业单位到期档案、重大活动档案、珍贵特色档案、公开现行文件;四是运用信息化手段,开发档案信息资源,提供档案及现行文件利用;五是开展档案编研工作,举办档案展览;六是开展档案学术交流,承办档案工作外事活动。 
    二、部门预算单位构成情况
    广安市档案局、广安市档案馆实行一套人马、两块牌子,为市政府直属事业单位,属于参照公务员法管理的事业单位,无下属二级单位。
    广安市档案局内设六个科室,具体为:办公室、业务指导科、馆务建设科、政策法规科、征集编研科和信息技术科。
    三、收支预算情况
    按照综合预算的原则,广安市档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:2019年广安市档案馆收入预算总额为309.44万元,其中:当年财政拨款收入305.47万元,上年结转3.97万元。相应安排支出预算309.44万元,其中:人员支出155.06万元,占50.11%;日常公用支出(机关运行经费)65.41万元,占21.14%;项目支出88.97万元,占28.75%。
    2018年广安市档案局收入预算总额为233.98万元,其中:当年财政拨款收入233.98万元。相应安排支出预算233.98万元,其中:人员支出156.10万元,占66.72%;日常公用支出(机关运行经费)47.88万元,占20.46%;项目支出30万元,占12.82%。
    广安市档案馆2019年收支总预算309.44万元,较2018年收支总预算总数(233.98万元)增加75.46万元,增加32.68%。(备注:原因是我馆即原来的市档案局每年有65万元切块资金,2018年度及以前的收支总预算均未计算切块资金,2019年度把切块资金65万元计算入内,总数增加75.46,去掉切块资金,实际上只增加了10.46万元。)其中:人员支出2019年比2018年减少1.04万元,减少0.007%,可忽略不计;日常公用支出2019年比2018年增加17.53万元,增加36.61%,原因是差旅费、福利费、其他商品和服务支出的配比增加;项目支出2018年30万元(未包括切块资金65万元,若计算在内,项目支出为95万元),2019年度项目支出88.97万元(包括切块资金65万元、及上年结转3.97万元全部计算入内项目经费),实际上项目支出减少了10万元,减少33.33%。
    (一)收入预算情况
    广安市档案馆2019年收入预算309.44万元,其中:上年结转3.97万元,占1.28%;一般公共预算拨款收入305.47万元,占98.72%。
    (二)支出预算情况
    广安市档案馆2019年支出预算309.44万元,其中:基本支出220.47万元,占71.25%;项目支出88.97万元,占28.75%。
    四、财政拨款收支预算情况
    广安市档案馆2019年财政拨款收支总预算309.44万元,较2018年财政拨款收支总预算增加75.46万元,增加32.68%。主要原因上面内容已备注。
    收入包括:本年一般公共预算拨款收入305.47万元,上年结转3.97万元,无其他财政拨款收入来源;支出包括:一般公共服务支出275.65万元,占89.08%;社会保障和就业支出26.41万元,占8.54%;医疗卫生与计划生育支出7.38万元,占2.38%。
    五、一般公共预算当年财政拨款情况
    (一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
    广安市档案馆2019年一般公共预算当年财政拨款305.47万元,较2018年预算数增加75.46万元,增加32.68%。主要原因上面内容已备注。
    (二)一般公共预算当年财政拨款支出结构情况
    一般公共服务支出275.65万元,占89.08%;社会保障和就业支出26.41万元,占8.54%;医疗卫生与计划生育支出7.38万元,占2.38%。
    (三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
    1.一般公共服务(类)一般公共服务支出(款)行政运行(项):2019年预算数为275.65万元,主要用于:保障机关各项业务工作的开展。
    2.一般公共服务(类)一般公共服务支出(款)档案馆(项): 2019年预算数为88.97万元,主要用于:其他商品和服务支出。
    3.一般公共服务(类)一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项): 2019年预算数为2万元,主要用于:会议费。
    4. 社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休支出(项): 2019年预算数为0.85万元,主要用于:其他商品和服务支出(退休干部补贴)。
    5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2019年预算数为26.41万元,主要用于:职工养老保险缴费支出。
    6.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗、事业单位医疗(项): 2019年预算数为7.38万元,主要用于:职工医疗保险缴费支出。
    六、一般公共预算基本支出情况说明
 广安市档案馆2019年一般公共预算基本支出275.65万元,其中:
    人员经费155.06万元,主要包括:基本工资74.55万元、津贴补贴48.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.61万元、职工基本医疗保险缴费7.38万元、其他社会保障缴费0.04万元。  
    公用经费65.41万元,主要包括:办公费2.88万元、印刷费0.48万元、水费3.20万元、邮电费1.28万元、物业管理费0.80万元、差旅费15.36万元、维修(护)费0.72万元、会议费2.00万元、培训费1.48万元、公务接待费3.24万元、工会经费1.23万元、福利费9.32万元、其他交通费15.40万元、其他商品和服务支出8.02万元。
    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  广安市档案馆2019年“三公”经费财政拨款预算3.24万元,2018年“三公”经费财政拨款预算数为3.60万元,2019年比2018年预算减少0.36万元,减少10%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神及省委省政府十项规定要求,严格控制接待规模及接待标准。其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3.24万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
    (一)因公出国(境)经费与2018年预算数无变化,2019年、2018年均无因公出国(境)经费。
    (二)公务接待费较2018年预算数减少0.36万元,减少10%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神及省委省政府十项规定要求,严格控制接待规模及接待标准。2019年公务接待费计划用于开展各项档案工作公务活动开支,主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。
    (三)公务用车购置及运行维护费:2019年、2018年均无公务用车运行维护费预算。
    2016年6月公车改革后,我局已无公车。
    八、政府性基金预算支出情况说明
 广安市档案馆2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
    九、其他重要事项的情况说明
 (一)机关运行经费安排情况
    2019年,广安市档案馆机关运行经费财政拨款预算为65.41万元,2018年,广安市档案局机关运行经费财政拨款预算为47.88万元,较2018年预算增加17.53万元,增加36.61%,增加原因是原因是差旅费、福利费、其他商品和服务支出的配比增加。
 (二)政府采购情况
    2019年,广安市档案馆政府采购支出无。
    (三)国有资产占有使用情况
截至2018年底,广安市档案馆公有车辆无;单价50万元以上通用设备无,单价100万元以上专用设备无。
    (四)绩效目标设置情况
    2019年广安市档案馆无项目纳入绩效目标管理,该情况不涉及。
    十、名词解释
    1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
    2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    4.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
 5.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 7.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 8.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
 
    附件:表1 部门收支总表
    表1-1 部门收入总表
    表1-2 部门支出总表
    表2 财政拨款收支总表
    表2-1财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
    表3 一般公共预算支出表
    表3-1 一般公共预算基本支出预算表
    表3-2一般公共预算项目支出预算表
    表3-3 一般公共预算“三公”经费支出表
    表4 政府性基金支出预算表
    表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出表
    表5 国有资本经营支出预算表
    表6 2019年部门预算项目绩效目标
 

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